1. 旅行社發(fā)票可以報銷嗎

財稅相關(guān)法規(guī)上是不許可的。而且飛機(jī)的電子客票是機(jī)票的唯一報銷憑證。旅行社開具的發(fā)票肯定不能寫機(jī)票。如果是其他費(fèi)用內(nèi)容，即便包括了機(jī)票款價格在內(nèi)，但是由于費(fèi)用種類不同，是可以報銷的。

2. 旅行社開發(fā)票嗎

1.對旅行社開的旅游景區(qū)發(fā)票建議做：借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金；

2.年度匯算清繳時，實際發(fā)生的福利費(fèi)超過工資總額14%部分，應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整。

3..旅行社開具的發(fā)票，一般是企業(yè)組織員工外出旅游而發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)該與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)，如果當(dāng)月人均旅游費(fèi)與工資總額超過3500元（2018年10月1日后為5000元），企業(yè)可能需要代扣代繳參與人員的個人所得稅·。

3. 旅行社的發(fā)票報不了

銷售額=收取的全部價款和價外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用選擇上述辦法計算銷售額的試點(diǎn)納稅人，差額扣除部分（即向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述費(fèi)用），不得開具專票，可以開具普票。其余部分可以開具專票。提供旅游服務(wù)未選擇差額征稅的，可以就取得的全部價款和價外費(fèi)用開具專票，其進(jìn)項稅額憑合法扣稅憑證扣除。

4. 旅行社發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在

無論在旅行社訂機(jī)票還是在網(wǎng)絡(luò)上購買機(jī)票只需要到機(jī)場所屬的航空公司柜臺，出示有效證件換取電子客票行程單就可以報銷機(jī)票了（不是登機(jī)牌）?，F(xiàn)在許多機(jī)場已經(jīng)有自助打印電子客票行程單的機(jī)器了，到機(jī)場詢問工作人員就可以找到。機(jī)票報銷憑證按照規(guī)定為電子客票行程單，也可以理解為電子客票行程單就是機(jī)票的發(fā)票。

擴(kuò)展資料

《航空運(yùn)輸電子客票行程單》由國家稅務(wù)總局監(jiān)制并按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》納入稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票管理，是旅客購買國內(nèi)航空運(yùn)輸電子客票的付款及報銷的憑證。

5. 旅游團(tuán)費(fèi)發(fā)票可以報銷嗎

團(tuán)費(fèi)是團(tuán)組織和團(tuán)員的活動經(jīng)費(fèi)，不能抵扣餐飲費(fèi)用。團(tuán)費(fèi)是按照規(guī)定在團(tuán)員的工資收入和一定的比例繳納的團(tuán)的活動經(jīng)費(fèi)，沒有工資收入的團(tuán)員，按最低標(biāo)準(zhǔn)繳納團(tuán)費(fèi)。任何團(tuán)組織或團(tuán)的負(fù)責(zé)人，都沒有權(quán)利，以收繳的團(tuán)費(fèi)支付餐飲費(fèi)用。真有這樣的事情，違反了組織紀(jì)律。

6. 旅游發(fā)票可以報銷嗎

1，單位人員在外地培訓(xùn)，要求景區(qū)門票報銷，這是不合法的。因為出差或者在外地培訓(xùn)的人員非因公游覽或參觀的費(fèi)用，不準(zhǔn)報銷。

2，因為這是不允許報銷的，所以一般來說，財務(wù)人員是不會讓這筆景區(qū)門票的費(fèi)用入賬的。只有正規(guī)的旅游發(fā)票才能報銷入賬。

3，一般門票上寫的有報銷憑證的那種，是可以報銷入賬的。

7. 旅行社開具的旅游服務(wù)費(fèi)發(fā)票能報銷嗎

報銷差費(fèi)需要差旅費(fèi)報銷單、收據(jù)、進(jìn)賬單等原始憑證。

員工報銷差旅費(fèi)時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

報銷差旅費(fèi)核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費(fèi)用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。

另外，《差旅費(fèi)報銷表》也是較為常見的以表作為報銷憑證的。其中，除車船、飛機(jī)等交通工具費(fèi)用及住宿費(fèi)需附發(fā)票外，出差補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、里程補(bǔ)助等是按照一定的定額標(biāo)準(zhǔn)由出差人員計算填報，只要是真實發(fā)生的、合規(guī)的就是合法的，可以作為費(fèi)用支出憑證。

8. 旅行社發(fā)票可以入賬嗎

只要是真實發(fā)票，入賬當(dāng)然沒問題，，可以的，，差旅費(fèi)，按說旅游應(yīng)該記到職工福利費(fèi)，，但是記到，差旅費(fèi)也行，，別被查到就可以了

9. 旅行社發(fā)票可以報銷嗎怎么報銷

不能用蓋有“XX旅行社財務(wù)章”的發(fā)票報銷，但你可以讓旅行社提供車隊開的交通發(fā)票，酒店的住宿發(fā)票，機(jī)票什么的都可以直接提供給你。這個是正常差旅費(fèi)，都能報銷的。

10. 旅行社開具的發(fā)票一律不予報銷

一般說來，國內(nèi)旅行社應(yīng)該沒有開據(jù)會務(wù)費(fèi)的項目，國際社才有會務(wù)費(fèi)、考察費(fèi)等項目，但不管是國內(nèi)旅社還是國際旅社，其向企業(yè)或公司提供的旅游費(fèi)用應(yīng)計入：管理費(fèi)用：職工福利費(fèi)外，開出的會務(wù)費(fèi)發(fā)票是不能做企業(yè)的成本抵減所得稅的。一般企業(yè)的會務(wù)費(fèi)是在有經(jīng)營項目的賓館才能開據(jù)“會務(wù)費(fèi)”的發(fā)票。

按財務(wù)制度規(guī)定，正規(guī)的會議費(fèi)發(fā)票報銷時，必須同時要附上會務(wù)通知書：內(nèi)容有會議地點(diǎn)、開會時間（會議紀(jì)要）、各單位參會人員要求及簽到表；餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；會務(wù)費(fèi)大概預(yù)交款等項目。